10月24日至10月26日,公司法务审计部组织对徐州分公司2022年度维修养护项目实施情况开展专项审计。审计组在掌握资金总体规模、查看项目现场、翻阅项目管理卡的基础上,查找计划编制、预算安排、资金使用、项目建设管理等方面存在的问题,提出改进措施和建议,强化资金使用效果,进一步提高维修养护项目长效化、精细化水平。
针对徐州分公司辖管工程维修养护项目数量大、施工内容多样等情况,审计人员采取多点、大范围抽查的方式确保审计质量,重点关注了项目建设程序、质量监管、结算造价等关键环节。在此过程中,分公司财务部与工管部全力配合审计工作,提供完整资料及手续,在工程质量方面严格按照规范向审计组提供真实全面的工程资料,对现场反馈的相关问题,分公司工作人员依据实际情况,提供佐证材料,充分沟通解答,全面配合此次审计。
审计意见反馈会上,审计组高度肯定徐州辖管工程维修养护规范管理工作,并就具体问题提出意见建议。徐州分公司认真听取审计组提出的问题,并表示立行立改、举一反三,在项目实施中进一步做到规范、精细、高效。
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